Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 340
TÝŽDEŇ: 1122
CELKOM: 365027
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10.05.2019 |
voda - RO Položky: voda - RO, 1.000000 ks, Suma položky 296.48 Eur, |
296,48 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. obec |
| 10.05.2019 |
plyn-preplatok Položky: plyn-preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 574.80 Eur, |
574,80 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10.05.2019 |
plyn-preplatok Položky: plyn-preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1209.32 Eur, |
1 209,32 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10.05.2019 |
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 60.90 Eur, |
60,90 EUR |
LUJAN Plus spol. s r.o. obec |
| 10.05.2019 |
voda - RO Položky: voda - RO, 1.000000 ks, Suma položky 1229.02 Eur, |
1 229,02 EUR |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. obec |
| 10.05.2019 |
stravné lístky Položky: |
828,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. obec |
| 10.05.2019 |
elektrika KD Položky: elektrika KD, 1.000000 ks, Suma položky 36.07 Eur, |
36,07 EUR |
Energie2 a.s. obec |
| 10.05.2019 |
elektrika-VO Položky: elektrika-VO, 1.000000 ks, Suma položky 14.44 Eur, |
14,44 EUR |
Energie2 a.s. obec |
| 10.05.2019 |
elektrika ČOV Položky: elektrika-COV, 1.000000 ks, Suma položky 60.64 Eur, |
60,64 EUR |
Energie2 a.s. obec |
| 10.05.2019 |
mobily Položky: mobily, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, mobily, 1.000000 ks, Suma položky 25… |
51,58 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10.05.2019 |
telefon - MŠ+ŠJ Položky: telefon - MŠ+ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 77.10 Eur, |
77,10 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10.05.2019 |
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 828.00 Eur, |
828,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. obec |
| 10.05.2019 |
telefon Položky: telefon , 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, telefon , 1.000000 ks, Suma… |
116,59 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10.05.2019 |
ťahanie žumpy Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 119.22 Eur, |
119,22 EUR |
Jozef Danko obec |
| 10.05.2019 |
ťahanie žumpy-RO Položky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 345.20 Eur, |
345,20 EUR |
Jozef Danko obec |
| 10.05.2019 |
popl. za školenie - ŠJ Položky: popl. za školenie - ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
10,00 EUR |
ArtEdu spol. s r.o. obec |
| 10.05.2019 |
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 93.47 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks… |
862,92 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. obec |
| 10.05.2019 |
prevádzkovanie ČOV Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, |
75,00 EUR |
Ekoservis Slovensko s.r.o. obec |
| 10.05.2019 |
servisné služby - KORWIN Položky: servisné služby - KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, |
38,40 EUR |
DATALAN, s.r.o. obec |
| 10.05.2019 |
vykon funkcie TPO+revizie Položky: vykon funkcie TPO+kontrola HP, 1.000000 ks, Suma položky 172.40… |
172,40 EUR |
Smejkal Peter, Ing. obec |
| 10.05.2019 |
údržba miestnej komunikácie Položky: údržba miestnej komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 660.00… |
660,00 EUR |
Robert Navrátil obec |
| 10.05.2019 |
zber kuchynského odpadu Položky: zber kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
30,00 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. obec |
| 10.05.2019 |
posk. poradenských služieb Položky: posk. poradenských služieb, 1.000000 ks, Suma položky 60.00… |
60,00 EUR |
INTERPROFIS s.r.o. obec |
| 10.05.2019 |
ročný prístup - verejná správa Položky: |
117,00 EUR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. obec |
| 10.05.2019 |
audit Položky: audit, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur, |
960,00 EUR |
Ing. Veronika Kutková obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
